Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Komárov

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2020/3035	29948,51 €	09.03.2020	GMT development, s.r.o.	stav.práce/"Staveb.úpr.KSB v Komárove"
DF2020/3036	6000 €	09.03.2020	Ing. Jozef Mihaľ - PROJEKTA	sprac.PD a rozpoč.dok./"Staveb.úpr.KSB v Komárove"
DF2020/3037	76,02 €	09.03.2020	Orange Slovensko, a.s.,	mobil SO/6.3.-5.4./44,52+10; 17.spl.SamsungG.-21,5
DF2020/3038	80 €	12.03.2020	MAKOS, a.s.	poukážky/SF-MDŽ
DF2020/3039	392,39 €	16.03.2020	MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT	elektroinštal.práce/rekonštr. osvetlenia KSB
DF2020/3040	21,3 €	17.03.2020	POLBARD, s.r.o.	náradie/údržba KSB
DF2020/3041	73,5 €	17.03.2020	Balsam s.r.o.	dezinfekčné prostr.
DF2020/3042	90 €	23.03.2020	Jozef Choma	sprac.dok.PZS-posudok o riziku
DF2020/3043	38,26 €	30.03.2020	ZET INVEST s.r.o.	tovar/obec zabíjačka
DF2020/3044	282,8 €	30.03.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/MŠ-128,20+OU-154,60/03.2020
DF2020/3045	18 €	05.04.2020	SAD Prešov, a.s.	SAD/preprava žiakov/03.2020
DF2020/3046	53 €	05.04.2020	Slovak Telekom, a.s.,	magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/03.2020
DF2020/3047	43,8 €	05.04.2020	ALINEA s.r.o.	antibakteriálne gély/dobierka
DF2020/3048	117,07 €	09.04.2020	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	EE/03.2020/Kerta
DF2020/3049	76,04 €	15.04.2020	Orange Slovensko, a.s.,	mobil SO/6.4.-5.5./44,54+10; 18.spl.SamsungG.-21,5
DF2020/3050	180,7 €	03.04.2020	Stanislav Horvat ml.	tonery, kábel,konektory
DF2020/3051	292,8 €	05.04.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/MŠ-128,20+OU-154,60/04.2020
DF2020/3052	6,11 €	07.04.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	úrok z omešk./plyn/MŠ+OU/02.,03.2020
DF2020/3053	446,98 €	09.04.2020	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	EE/03.2020/OU
DF2020/3054	1034 €	13.04.2020	PS 12 Group s.r.o.	hasičska kukla+obuv/grant DPO