Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/320 | 273,34 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Elektrická enregia dom smútku :1.1.-31.12.2019 |
DF2019/319 | 574,99 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Elektrická energia č.145 :1.1.-31.12.2019 |
DF2019/318 | 2110,98 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Elektrická energia OcU 1.1.-31.12.2019 |
DF2019/317 | 360,58 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Elektrická energia MŠ 1.1.-31.12.2019 |
DF2019/316 | 169 € | 31.12.2019 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | Internet. prístup Isamosprava.sk 26.11.19-25.11.20 |
DF2019/315 | -591,9 € | 31.12.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu 1.1.2019-31.12.2019- vyúčtovanie |
DF2019/314 | 114,18 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/12 |
DF2019/313 | 439,52 € | 31.12.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/12 |
DF2019/312 | 551,66 € | 31.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/12 |
DF2019/311 | 34,74 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.12.-31.12.2019 |
DF2019/310 | 45,44 € | 31.12.2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
DF2019/309 | 720 € | 31.12.2019 | FK Real, s.r.o. | Zab. inž.činnosti staveb. dozoru -Zníž.energ. nár. |
DF2019/308 | 720 € | 31.12.2019 | FK Real, s.r.o. | Zab. inž.činnosti staveb. dozoru -Zníž.energ. nár. |
DF2019/307 | 436,05 € | 31.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
DF2019/306 | 361,75 € | 31.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/12 |
DF2019/305 | 123,12 € | 31.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/12 |
DF2019/304 | 33,8 € | 31.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Občerstvenie na zasadnia OZ, návštevy OcU |
DF2019/303 | 14 € | 31.12.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/12 |
DF2019/302 | 2564,28 € | 27.12.2019 | BEGA elektro s.r.o. | Materiál: Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
DF2019/301 | 12 € | 23.12.2019 | Ing. Milan Marguš | Správa emailových schránok za rok 2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko