<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/266 | 663,04 € | 18.09.2017 | Vaša Slovensko, s r.o. | stravné lístky |
| DF2017/151 | 663,04 € | 02.06.2017 | Vaša Slovensko, s r.o. | stravné lístky |
| DF2017/59 | 662,59 € | 10.03.2017 | AGI s.r.o. | Krovinorez 535 RXT, reflektor LED |
| DF2017/261 | 641,1 € | 12.09.2017 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrov. služba |
| DF2017/161 | 636 € | 07.06.2017 | NAD-Haluza Igor | údržba MK |
| DF2017/233 | 633,61 € | 10.08.2017 | COMTEC s.r.o. | Desktop HP, Soft MS OFFICE |
| DF2017/307 | 621,6 € | 06.11.2017 | Vaša Slovensko, s r.o. | stravné lístky |
| DF2017/218 | 610 € | 28.07.2017 | L.Vilin | prehliadky elektr. zar. |
| DF2017/108 | 605 € | 21.04.2017 | AGI s.r.o. | Krovinorrez 535 RXT |
| DF2017/325 | 591,55 € | 20.11.2017 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO |
| DF2017/370 | 583,9 € | 31.12.2017 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrina - VO |
| DF2017/31 | 581,42 € | 09.02.2017 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. VO |
| DF2017/319 | 572,34 € | 13.11.2017 | Kopaničiarska odpadová spol.s r.o. | zneškodnenie KO 200301(11,81 t), 200307 ( 2,21t) |
| DF2017/334 | 568,56 € | 04.12.2017 | Jan Cuvala - JC - servis | oprava VO |
| DF2017/156 | 550 € | 05.06.2017 | Ľubor Sevald | služby NBD |
| DF2017/349 | 547,4 € | 18.12.2017 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrov. služby |
| DF2017/234 | 543,2 € | 15.08.2017 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
| DFI2017/2 | 540 € | 20.02.2017 | Petrovič Miroslav | stav. dozor - stavba MK |
| DF2017/324 | 538,4 € | 14.11.2017 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrov. služba |
| DF2017/344 | 535,67 € | 11.12.2017 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrika VO |
