<<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/287 392,36 € 24.09.2018 Marius Pedersen a.s. vývoz KO
DF2018/286 19,98 € 24.09.2018 Slovak Telekom telefon
DF2018/285 61,2 € 21.09.2018 PDP Tematín vývoz NBD
DF2018/284 61,2 € 21.09.2018 PDP Tematín vývoz NBD
DF2018/283 61,2 € 21.09.2018 PDP Tematín vývoz NBD
DF2018/282 1521,94 € 21.09.2018 NAD-Haluza Igor oprava MK
DF2018/281 467,52 € 21.09.2018 NAD-Haluza Igor údržba MK
DF2018/280 1516,85 € 21.09.2018 NAD-Haluza Igor oprava MK
DF2018/279 33 € 20.09.2018 Orange Slovensko a.s. telefón
DF2018/278 100,1 € 20.09.2018 Jozef Moravčík vývoz 264
DF2018/277 813 € 17.09.2018 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. opatrov. služba
DF2018/276 704,48 € 11.09.2018 Edenred Slovakia stravné lístky
DF2018/275 87,6 € 10.09.2018 štúdio TEXO s.r.o. tlač. tričká - kult. podujatie
DF2018/274 1442,52 € 10.09.2018 COMTEC s.r.o. zabezp. systém šatne
DF2018/273 354,32 € 10.09.2018 Západoslov. energetika Energia a.s. elektrina VO
DF2018/272 32,76 € 10.09.2018 Západoslov. energetika Energia a.s. elektr. NBD 264
DF2018/271 270,94 € 10.09.2018 Západoslov. energetika Energia a.s. elektrina COV (O2)
DF2018/270 156 € 10.09.2018 PROFI KRTKO služby - čistenie 264
DF2018/269 39,58 € 10.09.2018 ARRIVA Trnava, a.s. doprav. služby
DF2018/268 47,8 € 10.09.2018 ARRIVA Trnava, a.s. dopravné služby

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: