<<Prvá <Predošlá 6 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 193657 | 24 € | 03.09.2019 | COMTEC s.r.o. | záloha dát |
| 3013002557 | 34 € | 02.09.2019 | Arriva Trnava, a.s. | preprava |
| 1900036 | 27 € | 30.08.2019 | Ľubor Sevald | oprava pl. kotla |
| 500011982 | 43,93 € | 28.08.2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | doplatok poistného hnut. ukončenie zmluvy |
| 500011981 | 45,14 € | 28.08.2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | doplatok poistného nehn. ukončenie zmluvy |
| 8240016233 | 10,07 € | 26.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné poplatky |
| 3129191046 | 408,53 € | 22.08.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
| 2019024 | 150 € | 22.08.2019 | Ruagro, s.r.o. | vývoz fekálií bytovky 264, 266 |
| 19VF00113 | 127 € | 22.08.2019 | Radovan Kováčik - SIGNAL | softwarové služby |
| 193394 | 54 € | 22.08.2019 | COMTEC s.r.o. | softwarové služby |
| 1320190806 | 46,8 € | 22.08.2019 | EuroTRADING s.r.o. | služby GDPR |
| 3013002478 | 47,8 € | 12.08.2019 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku |
| 20193169 | 179,1 € | 12.08.2019 | Chránená dielňa www.evenit.sk | flaše škola SS |
| 2019021 | 100 € | 12.08.2019 | Ruagro, s.r.o. | vývoz fekálií bytovky 264, 266 |
| 8238514912 | 45,59 € | 08.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné poplatky |
| 770290773 | 522,14 € | 08.08.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
| 3201900812 | 411,18 € | 08.08.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | komunálny odpad |
| 2190594 | 60,26 € | 08.08.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | nájomné 8/2019 |
| 067/2019 | 349,77 € | 08.08.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
| 7770326976 | 159,1 € | 07.08.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
