<<Prvá <Predošlá 17 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2019/27 | 408 € | 28.02.2019 | Mgr. Július Meszároš advodát | právne služby 2/2019 |
2019/14 | 408 € | 31.01.2019 | Mgr. Július Meszároš advokát | právne služby 1/2019 |
2019/138 | 408 € | 06.11.2019 | Mgr. Július Meszároš advokát | právne služby 10/2019 |
2019/109 | 408 € | 03.09.2019 | Mgr. Július Meszároš advodát | právne služby 8/2019 |
3129191046 | 408,53 € | 22.08.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
3201900812 | 411,18 € | 08.08.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | komunálny odpad |
02589-0173 | 414,4 € | 31.01.2019 | Ticket Service, s.r.o. | poukážky Ticket Restaurant |
8706535896 | 423 € | 01.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
3201900961 | 428,54 € | 10.09.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | vývoz komunálny odpad |
8696831120 | 437 € | 11.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
20190042 | 440 € | 30.10.2019 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | vypracovanie žiadosti o dotáciu Envirofond |
3201900537 | 446,9 € | 31.05.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | komunálny odpad |
119/2019 | 453,72 € | 11.12.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 11/2019 |
201990018 | 480 € | 27.09.2019 | Peter Sahaj | Hud. produkcia 28.07.2019 |
1190494 | 480 € | 04.04.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. | softwarová aktualizácia programov 2019 |
01662019 | 480 € | 24.04.2019 | BINS, s.r.o | plastové nádoby na odpad na predaj |
7141232073 | 496,86 € | 28.02.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
190193 | 500,22 € | 17.05.2019 | REGAS, s.r.o. | odstránenie únikov zemného plynu |
7161092840 | 501,73 € | 31.03.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
9000949191 | 517,93 € | 19.07.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
<<Prvá <Predošlá 17 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko