<<Prvá <Predošlá 4 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 3201900708 | 392,34 € | 08.07.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | vývoz komunálny odpad |
| 220190173 | 388,22 € | 14.05.2019 | SPORTIKA GROUP s.r.o. | Tričká s potlačou erbu obce |
| 3129190827 | 382,43 € | 12.07.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
| 043/2019 | 380,26 € | 23.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | služby stavebného úradu |
| 7151170550 | 378,96 € | 14.05.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
| 3129190672 | 378,25 € | 12.06.2019 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
| 3129191798 | 369,9 € | 16.12.2019 | Marius Pedersen a. s. | vývoz KO za 12.11. a 26.11.2019 |
| 7200901961 | 368,69 € | 09.09.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
| 3129190380 | 365,72 € | 17.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz odpadu |
| 3129190215 | 364,68 € | 11.03.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
| 0532019 | 363,27 € | 10.06.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
| 111/2019 | 361,02 € | 13.11.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Náklady na opatrovateľskú službu 10/2019 |
| 3129191186 | 360,5 € | 13.09.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
| 3129190091 | 356,33 € | 12.02.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
| 0022/2019 | 354,27 € | 13.02.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 1/2019 |
| 067/2019 | 349,77 € | 08.08.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
| 0712019 | 348,78 € | 09.09.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
| 8697090101 | 348 € | 05.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka plnu OcÚ |
| 048/2019 | 344,28 € | 07.05.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
| 7171066662 | 335,59 € | 04.06.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
