<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 1320200606 | 0 € | 05.06.2020 | EuroTRADING s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 6/2020 |
| 1320200806 | 46,8 € | 10.08.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 08/2020 |
| 1320201106 | 46,8 € | 09.11.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 11/2020 |
| 1320201206 | 46,8 € | 07.12.2020 | EuroTRADING s.r.o | Činnosť zodpovednej osoby 12/2020 |
| 136/2019 | 483,54 € | 13.01.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 12/2019 |
| 152/2020 | 100,1 € | 19.11.2020 | Jozef Moravčík | Vývoz fekálii BD 266 |
| 156/20 | 100,1 € | 02.12.2020 | Jozef Moravčík | Vývoz fekálii BD 266 |
| 1560007435 | 19,82 € | 19.02.2020 | Centrum polygrafických služieb | Potvrdenie o pobyte - tlačivá |
| 172/2020 | 100,1 € | 23.12.2020 | Jozef Moravčík - autodoprava | Vývoz fekálii BD 266 |
| 19/2020 | 230 € | 11.12.2020 | Ľubomír Vilin | Vykonanie odbornej prehliadky el. zariadenia a bleskozvodu č.132 |
| 19383 | 8,9 € | 13.01.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | vodné za 7.-12.2019 cintorín |
| 19384 | 123,58 € | 13.01.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | vodné ihrisko- šatne 1.-12-2019 |
| 19385 | 117,64 € | 03.01.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | vodné za 7.-12/2019 obecný úrad lúka |
| 1943299 | 56,83 € | 27.05.2020 | Jiří Štefan | tonery do tlačiarne EPSON WF-8510 |
| 20-0729 | 45,06 € | 01.06.2020 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiac. prístrojov BD 265 |
| 20-0730 | 30,6 € | 01.06.2020 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiacich prístr. BD 264 |
| 20-0731 | 28,5 € | 01.06.2020 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiacich prístr. BD 266 |
| 20-0732 | 71,76 € | 04.06.2020 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiacich prístr. OU, štadión, dom smútku |
| 200006 | 163,87 € | 30.07.2020 | Peter Popelka | čistenie ústred. kúrenia, BD 266, byt č.B309 |
| 200007 | 424,8 € | 20.01.2020 | Peter Tulis | Elektrická NN prípojka Domček 130 |
