<<Prvá <Predošlá 13 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
118/20 | 100,1 € | 21.09.2020 | Jozef Moravčík | vývoz fekálií, 266 |
7/2020 | 825 € | 23.09.2020 | Dušan Mesároš | výmena WC, oprava kanal. potrubia BD 266 |
2020279 | 1800 € | 23.09.2020 | Ing. Jozef Adamkovič | audit účtovnej závierky za rok 2019 |
2020/3 | 250 € | 23.09.2020 | Catering all in s.r.o | nafukovacia atrakcia 26. júl 2020 |
20200126 | 720 € | 24.09.2020 | PROUNION a.s. | Proces VO IKT učebňa |
20200085 | 252 € | 24.09.2020 | Martin Grznár - PROFI KRTKO | čistenie kanalizácie |
22020 | 170 € | 25.09.2020 | DH Modrovanka | Vystúpenie 15.09.2020 |
20kdi01061 | 358,8 € | 29.09.2020 | EKOTEC spol. s r. o. | Kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska |
6212795499 | 115 € | 13.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Huawei Y6s |
3554811000 | 152 € | 15.10.2020 | SSE | plyn obecný úrad, plyn štadión |
9212004768 | 1130 € | 20.10.2020 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | poukážky |
10200886 | 162 € | 20.10.2020 | HP spol. s.r.o. | 5 l vedro na BRKO |
1020200425 | 243 € | 22.10.2020 | AQUA-Kubiš | zneškodnenie splaškových vôd |
200597220 | 64 € | 23.10.2020 | Drevona market s.r.o | skrinka na obecný úrad |
3013003607 | 47,8 € | 26.10.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 10/2020 |
VF204060 | 29,32 € | 27.10.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
20204429 | 45 € | 27.10.2020 | MADE spol. s. r. o | školenie |
2020043 | 257 € | 27.10.2020 | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | Geometrický plán |
20202954 | 147 € | 28.10.2020 | Stacho 1,s.r.o. | fólia |
VF204469 | 24 € | 30.10.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud 10/2020 |
<<Prvá <Predošlá 13 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko