<<Prvá <Predošlá 4 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 7190998465 | 322,77 € | 06.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 2014 |
| 7161250253 | 556,81 € | 06.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE VO 227 |
| 3202001354 | 649,08 € | 06.11.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO |
| 20200065 | 655,54 € | 06.11.2020 | Igor Haluza NAD | štrk na cestu Špilier |
| 20200064 | 556,8 € | 06.11.2020 | Igor Haluza NAD | oprava cesty, dovoz materiálu |
| 200831 | 32,08 € | 06.11.2020 | MAPA Slovakia Digital s.r.o | poplatok za získanie dát k inžinierskej sieti |
| 8271465110 | 91,28 € | 05.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón, internet |
| 1020200445 | 162 € | 05.11.2020 | AQUA-Kubiš s.r.o | vývoz fekálií 266, 264 |
| 2020363 | 80 € | 03.11.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany 10/2020 |
| VF204546 | 32,58 € | 02.11.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| 202002740 | 677,36 € | 02.11.2020 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | siete na multifunkčné ihrisko, bránky a bočné siete |
| 200104607 | 75,6 € | 02.11.2020 | TOWDY s.r.o. | náplne do tlačiarne |
| FV2000045 | 25 € | 31.10.2020 | Ľubor Sevald | Ročný servis kotla , BD 264 |
| VF204469 | 24 € | 30.10.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud 10/2020 |
| 20202954 | 147 € | 28.10.2020 | Stacho 1,s.r.o. | fólia |
| VF204060 | 29,32 € | 27.10.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| 20204429 | 45 € | 27.10.2020 | MADE spol. s. r. o | školenie |
| 2020043 | 257 € | 27.10.2020 | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | Geometrický plán |
| 3013003607 | 47,8 € | 26.10.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 10/2020 |
| 200597220 | 64 € | 23.10.2020 | Drevona market s.r.o | skrinka na obecný úrad |
