<<Prvá <Predošlá 13 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
042/2020 | 298,05 € | 03.08.2020 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stav. úrad II. Q 2020 |
0142020 | 80,42 € | 20.04.2020 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stav. poriadok za I. štvrťrok 2020 |
8446380806 | -1068,38 € | 16.01.2020 | SPP | vyúčt. faktúra obec.úrad 205 |
8706988727 | 90 € | 04.06.2020 | SPP a.s. | plyn 132 štadión |
8706988104 | 23 € | 04.06.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
8697210675 | 90 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
8697210042 | 260 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu OcU 205 |
868769173 | 90 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn fut. štadión |
8687678557 | 22 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn OcU 8/2020 |
8687494748 | 276 € | 04.02.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu OcU 205 |
867495395 | 90 € | 04.02.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
8648842976 | 90 € | 02.04.2020 | SPP a.s. | plyn 132 |
8648842346 | 143 € | 01.04.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
8648745796 | 90 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn ihrisko 132 |
8648745145 | 285 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
8419555646 | 75,91 € | 17.01.2020 | SPP a.s. | vyúčt. faktúra plyn ihrisko 132 |
3554811000 | 152 € | 15.10.2020 | SSE | plyn obecný úrad, plyn štadión |
20202954 | 147 € | 28.10.2020 | Stacho 1,s.r.o. | fólia |
200101147 | 33,1 € | 17.06.2020 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | respirátory - DHZO |
20200117 | 300 € | 03.02.2020 | TENDERnet s. r. o. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
<<Prvá <Predošlá 13 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko