<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2020026 | 300 € | 08.07.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264 6/2020 |
| 2020004 | 150 € | 10.02.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264 |
| 1020200445 | 162 € | 05.11.2020 | AQUA-Kubiš s.r.o | vývoz fekálií 266, 264 |
| 2020049 | 200 € | 18.11.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 264, šachta |
| 2020042 | 250 € | 14.09.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 264, šachta |
| 7190962252 | -464,39 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto Tehelná 132 |
| 7151243155 | 698,62 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto 227 VO |
| 7171110524 | 341,87 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto 214 VO |
| 7230756525 | 84,85 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto 205 |
| 7260039514 | 0,46 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia fa za EE BD 265 |
| 7121628067 | 42,03 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia fa za EE BD 264 |
| 7190962251 | 18,75 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia fa za EE 247 |
| 8419555646 | 75,91 € | 17.01.2020 | SPP a.s. | vyúčt. faktúra plyn ihrisko 132 |
| 8446380806 | -1068,38 € | 16.01.2020 | SPP | vyúčt. faktúra obec.úrad 205 |
| 22020 | 170 € | 25.09.2020 | DH Modrovanka | Vystúpenie 15.09.2020 |
| 9/2020 | 300 € | 20.02.2020 | Pavol Dzurka P+M | vystúpenie 15.02.2020 |
| 20200422 | 126 € | 11.12.2020 | Fidelity Trade s.r.o. | Výroba samolepiek na vedierka BRKO |
| 20200012 | 900 € | 11.08.2020 | Novo Funding s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP Rozvoj energetických služieb |
| 7/2020 | 825 € | 23.09.2020 | Dušan Mesároš | výmena WC, oprava kanal. potrubia BD 266 |
| 2020064 | 40 € | 14.12.2020 | Pavel Borik B + P | Výmena pneumatík Škoda Octavia |
