<<Prvá <Predošlá 9 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 8265904922 | 0 € | 10.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby7/2020 |
| 8251841601 | 61,1 € | 07.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby1/2020 |
| 8262158765 | 104,12 € | 08.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8256363628 | 82,07 € | 06.04.2020 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8254095803 | 70,59 € | 05.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8251026889 | 10,71 € | 23.01.2020 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8249472124 | 60,59 € | 07.01.2020 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
| 002/2020 | 587,26 € | 12.02.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | poplatok za opatrovateľskú službu 1/2020 |
| 8273327596 | 88,36 € | 04.12.2020 | SlovakTelekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| 2020010 | 160 € | 21.04.2020 | Borik Pavel B+P | pneumatiky Octavia, prezutie, traktor oprava defektu |
| 8687678557 | 22 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn OcU 8/2020 |
| 3554811000 | 152 € | 15.10.2020 | SSE | plyn obecný úrad, plyn štadión |
| 8648745796 | 90 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn ihrisko 132 |
| 868769173 | 90 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn fut. štadión |
| 8706988104 | 23 € | 04.06.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
| 8648842346 | 143 € | 01.04.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
| 8648745145 | 285 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
| 8706988727 | 90 € | 04.06.2020 | SPP a.s. | plyn 132 štadión |
| 8648842976 | 90 € | 02.04.2020 | SPP a.s. | plyn 132 |
| 20200095 | 463,4 € | 17.12.2020 | Igor Haluza NAD | osadenie žumpy, preprava materiálu dom 130 |
