<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 19383 | 8,9 € | 13.01.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | vodné za 7.-12.2019 cintorín |
| 6190472 | 8,4 € | 23.01.2020 | Topset Solutions s.r.o | aktualizácia programov |
| 8255535843 | 6,02 € | 23.03.2020 | Slovak Telekom | telefón |
| 20200053 | 4,13 € | 21.09.2020 | Urbitech s.r.o. | SMS 8/2020 Hlásenie rozhlasu |
| 20200079 | 2,74 € | 15.12.2020 | URBITECH s.r.o. | SMS 11/2020 Hlásenie rozhlasu |
| 3013003175 | 2,26 € | 03.04.2020 | Arriva Trnava, a.s. | dopravné služby 3/2020 |
| 20147 | 1,98 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody múzeum 1-6 2020 |
| 20023 | 1,98 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody cintorín 1.6.2020 |
| 7260039514 | 0,46 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia fa za EE BD 265 |
| 8265904922 | 0 € | 10.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby7/2020 |
| 1320200606 | 0 € | 05.06.2020 | EuroTRADING s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 6/2020 |
| 7190962252 | -464,39 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto Tehelná 132 |
| 8446380806 | -1068,38 € | 16.01.2020 | SPP | vyúčt. faktúra obec.úrad 205 |
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
