<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 000612022 | 680,76 € | 11.02.2022 | Olymp Erby s.r.o | Erb, reklamné predmety |
| DF2022/248 | 244,9 € | 03.08.2022 | OLYMP ERBY s.r.o. | zástera s erbom + tabuľa |
| DF2022/233 | 717,48 € | 18.07.2022 | OLYMP ERBY s.r.o. | erb /baterka |
| 21390 | 33,61 € | 11.01.2022 | OVHS Šáchor s.r.o | Vyúčtovanie vodného 7-12 Ocú |
| 21389 | 13,84 € | 11.01.2022 | OVHS Šáchor s.r.o | Vyúčt. vodného ihrisko 132 |
| 21388 | 6,92 € | 11.01.2022 | OVHS Šáchor s.r.o | Vyúčt. vodného Dom smútku |
| DF2022/227 | 14,83 € | 15.07.2022 | OVHS Šáchor s.r.o. | TJ vodné 01-06/2022 |
| DF2022/226 | 4,94 € | 15.07.2022 | OVHS Šáchor s.r.o. | DS vodné 01-06/2022 |
| DF2022/225 | 9,89 € | 15.07.2022 | OVHS Šáchor s.r.o. | OcÚ vodné 01-06/2022 |
| 2022007080 | 4,29 € | 25.03.2022 | PAPERA s.r.o | kancel. potreby |
| 2022006932 | 115,41 € | 22.03.2022 | PAPERA s.r.o | Hyg. potreby, kancelárske potreby |
| DF2022/257 | 215,81 € | 10.08.2022 | PAPERA s.r.o. | čistiace potreby |
| DF2022/348 | 440 € | 14.10.2022 | Patrik Minárik | oprava cesty |
| 20220004 | 210 € | 28.01.2022 | Pavel Borik B+P | Octavia - prezutie, traktor - servis |
| DF2022/351 | 420 € | 21.10.2022 | Pavol Dzurka P+M | vystúpenie skupiny M.Melodic |
| 2022/0044 | 70 € | 03.01.2022 | Pavol Halanda | Licencia za program Orfeus pre cintoríny |
| DF2022/354 | 533,6 € | 21.10.2022 | Pavol Machara-PAMA | výmena plynového kotla BD 265 |
| DF2022/353 | 533,6 € | 21.10.2022 | Pavol Machara-PAMA | výmena plynového kotla BD 265 |
| DF2022/401 | 40 € | 30.11.2022 | Pavol Masár | Doprava kameniva na zimnú údržbu ciest |
| DF2022/396 | 274,2 € | 25.11.2022 | Pavol Masár | vývoz a odkop zeminy - stojan na vianočný stromček |
<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
