<<Prvá <Predošlá 3 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/117 | 397,2 € | 19.04.2022 | BLACKTHORN TRANS, s.r.o. | jarné upratovanie ciest |
| DF2022/168 | 30 € | 03.06.2022 | Borik Pavel B+P | Octavia prezutie |
| DF2022/344 | 156 € | 14.10.2022 | BP CAFFE, s.r.o. | posedenie úcta k starším |
| DF2022/267 | 81,65 € | 17.08.2022 | BUDIŠ a.s. | voda + záloha za fľaše |
| DF2022/174 | 75,67 € | 02.06.2022 | BUDIŠ a.s. | voda + záloha za fľaše |
| DF2022/121 | 40,82 € | 28.04.2022 | BUDIŠ a.s. | voda |
| DF2022/358 | 28,7 € | 21.10.2022 | Capital System s.r.o. | fotopapier |
| DF2022/223 | 1267,2 € | 11.07.2022 | CEVEO, s.r.o. | realizácia ver. obstarávania Dodávky plynu |
| DF2022/436 | 108 € | 28.12.2022 | COMTEC s.r.o | Aktualizácia užívateľov ba alarme, kontrola |
| DF2022/435 | 24 € | 28.12.2022 | COMTEC s.r.o | Záloha dát 12/2022 |
| DF2022/418 | 24 € | 12.12.2022 | COMTEC s.r.o | Záloha dát 10/2022 |
| DF2022/402 | 24 € | 30.11.2022 | COMTEC s.r.o | Záloha dát 11/2022 |
| DF2022/369 | 30,23 € | 02.11.2022 | COMTEC s.r.o | prenájom kopírky |
| 221257 | 24 € | 01.04.2022 | COMTEC s.r.o | záloha dát Cloud 3/2022 |
| 220940 | 154,8 € | 04.03.2022 | COMTEC s.r.o | Softvér CSP Microsoft |
| 220845 | 31,97 € | 02.03.2022 | COMTEC s.r.o | prenájom EPSON |
| 220734 | 24 € | 02.03.2022 | COMTEC s.r.o | záloha dát Cloud 02/2022 |
| 220389 | 29,3 € | 31.01.2022 | COMTEC s.r.o | prenájom EPSON |
| 220207 | 24 € | 31.01.2022 | COMTEC s.r.o | záloha dát Cloud 1/2022 |
| 215714 | 31,16 € | 03.01.2022 | COMTEC s.r.o | prenájom EPSON |
