<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
3202101478 | 435,83 € | 11.01.2022 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o | zneškodnenie KO |
<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko