<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/117 | 2 € | 11.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
| DF2023/118 | 77,91 € | 11.07.2023 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
| DF2023/119 | 652,38 € | 11.07.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2023/12 | 9 € | 25.01.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | MS - rocny pristup KomenskyPlus |
| DF2023/120 | 64,04 € | 11.07.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2023/121 | 328,47 € | 11.07.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MS, DS - elektrina |
| DF2023/122 | 74,23 € | 11.07.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2023/123 | 84,6 € | 11.07.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU - systémová podpora URBIS |
| DF2023/124 | 200 € | 12.07.2023 | ArtEdu spol. s r.o. | ŠJ - vedúca jedálne |
| DF2023/125 | 28,8 € | 12.07.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2023/126 | 14,24 € | 13.07.2023 | OVHS Sachor | KD - voda |
| DF2023/127 | 75,96 € | 13.07.2023 | OVHS Sachor | MS - voda |
| DF2023/128 | 5,93 € | 13.07.2023 | OVHS Sachor | DS - voda |
| DF2023/129 | 4,2 € | 17.07.2023 | URBITECH s. r. o. | OU - hlasenie rozhlasu |
| DF2023/13 | 144,9 € | 26.01.2023 | Radovan Vlasák | OU - preprava odpadu |
| DF2023/130 | 128,93 € | 18.07.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2023/131 | 111,94 € | 19.07.2023 | Miloš Bobčík Bala | SJ - potraviny |
| DF2023/132 | 137,11 € | 24.07.2023 | Kamody Slovensko s. r. o. | DHZ - dot - naradie |
| DF2023/133 | 929,29 € | 25.07.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | SUS - stavebný úrad |
| DF2023/134 | 2287,15 € | 26.07.2023 | Firesystem, s. r. o. | DHZ - dot - naradie, odev |
