<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/22 | 2 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
| DF2023/21 | 39,62 € | 06.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2023/25 | 56,19 € | 08.02.2023 | Orange Slovensko, a.s. | OU, MS - telefon |
| DF2023/24 | 263,07 € | 08.02.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2023/26 | 200 € | 09.02.2023 | ArtEdu spol. s r.o. | ŠJ - vedúca jedálne |
| DF2023/28 | 14,4 € | 10.02.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2023/27 | 2,12 € | 10.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | OU - alarma |
| DF2023/29 | 134,59 € | 15.02.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2023/32 | 456,41 € | 01.03.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - eletrina |
| DF2023/31 | 89,23 € | 01.03.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2023/30 | 652,38 € | 01.03.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2023/37 | 509,55 € | 03.03.2023 | Miloš Bobčík Bala | ŠJ - potraviny |
| DF2023/36 | 50,46 € | 03.03.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2023/35 | 272,7 € | 03.03.2023 | 3W Slovakia, s.r.o. | Virtuálny cintorín - tabula |
| DF2023/34 | 200 € | 03.03.2023 | ArtEdu spol. s r.o. | ŠJ - vedúca jedálne |
| DF2023/33 | 4,31 € | 03.03.2023 | Lombard s.r.o. | OU - web |
| DF2023/39 | 65,32 € | 06.03.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2023/38 | 2 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
| DF2023/41 | 45,1 € | 08.03.2023 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
| DF2023/40 | 1965,04 € | 08.03.2023 | DONER, s.r.o. | KD - okna |
