<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/21 | 90 € | 25.01.2023 | PK-Systems, s r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby GDPR |
DF2023/22 | 280 € | 26.01.2023 | MOTOKOP - Peter KOPECKY | Fa za zemné práce Nová škola DM |
DF2023/23 | 626,38 € | 27.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky |
DF2023/29 | 285,77 € | 31.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO,KD,OcÚ 01/2023 |
DF2023/28 | 44,39 € | 31.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží 01/2023 |
DF2023/27 | 144 € | 31.01.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 01/2023 |
DF2023/26 | 2,6 € | 31.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu Nová škola DM |
DF2023/25 | 38,4 € | 31.01.2023 | SLOVGRAM | Fa za verejný prenos rozhlasom r.2023 |
DF2023/24 | 119,4 € | 31.01.2023 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | Fa za servis hasiacich prístrojov |
DF2023/37 | 92,62 € | 01.02.2023 | Eben-kování s.r.o. | Fa za vešiaky do KD |
DF2023/36 | 44,29 € | 01.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 02/2023 |
DF2023/35 | 42,14 € | 01.02.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 02/2023 |
DF2023/34 | 2054 € | 01.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 1-6/20223 |
DF2023/33 | 23 € | 01.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 1-6/2023 |
DF2023/32 | 59,68 € | 01.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO stavebný obvod 02/2023 |
DF2023/31 | 1064,64 € | 01.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO,TJ,KD,OcÚ 02/2023 |
DF2023/30 | 1102,46 € | 01.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 02/2023 |
DF2023/39 | 125,16 € | 02.02.2023 | Friendly Stores s.r.o. | Fa za červený koberec do KD |
DF2023/38 | 48,65 € | 02.02.2023 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Fa za doménu motešice.sk |
DF2023/42 | 120 € | 03.02.2023 | Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. | Fa za externý manažment k projektu kompostéry |