<<Prvá <Predošlá 3 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/41 | 2621,5 € | 03.02.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 01/2023 |
DF2023/40 | 61,37 € | 03.02.2023 | REDEFIN s.r.o. | Fa za sklenené vázy do KD |
DF2023/44 | 3528 € | 06.02.2023 | Waldera s.r.o. | Fa za pelety na vykurovanie |
DF2023/43 | 119 € | 06.02.2023 | iMwell s.r.o. | Fa za súhrnné správy verejných obstarávaní r.2023 |
DF2023/45 | 7 € | 07.02.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za internet DHZ 01/2023 |
DF2023/46 | 75,6 € | 08.02.2023 | Milan Žatko - ZETOR SERVIS | Fa za rukoväť ovládača na traktor Zetor |
DF2023/47 | 254,4 € | 09.02.2023 | PP-SOT, s.r.o. | Fa za toaletný papier a papierové utierky |
DF2023/48 | 411,94 € | 15.02.2023 | Amindor s.r.o. | Fa za tonery |
DF2023/49 | 600 € | 17.02.2023 | MADE spol. s r.o. | Fa za prevod údajov evidencia, dane a poplatky |
DF2023/51 | 982,08 € | 21.02.2023 | Martin Kyselica | Fa za stožiare na verejné osvetlenie |
DF2023/50 | 204 € | 21.02.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Fa za ročný prístp verejná správa SR |
DF2023/52 | 60 € | 22.02.2023 | staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. | Fa za precenenie rozpočtu - PD zateplenie OcÚ a KD |
DF2023/53 | 96 € | 27.02.2023 | SPP - distribúcia, a.s. | Fa za vyjadrenie k projektu |
DF2023/57 | 698,48 € | 28.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO,TJ,KD,OcÚ 02/2023 |
DF2023/56 | 44,39 € | 28.02.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží 02/2023 |
DF2023/55 | 144 € | 28.02.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 02/2023 |
DF2023/54 | 420 € | 28.02.2023 | staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. | Fa za prepracovanie rozpočtu - zateplenie OcÚ a KD |
DF2023/62 | 44,26 € | 01.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 03/2023 |
DF2023/61 | 3015,6 € | 01.03.2023 | Waldera s.r.o. | Fa za pelety na vykurovanie |
DF2023/60 | 63,91 € | 01.03.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO stavebný obvod 03/2023 |