Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Materská škola, Korcháň

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2018/12	184,44 €	13.03.2018	MŠ Korcháň ŠJ	Strava zamestnancov: 2/2018
DF2018/46	193,2 €	06.09.2018	EKOTEC spol.s.r.o.	Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského
DF2018/25	195,57 €	25.05.2018	MŠ Korcháň ŠJ	Strava zamestnancov: 4/2018
DF2018/54	201,93 €	08.10.2018	MŠ Korcháň ŠJ	Strava zamestnancov: 9/2018
DF2018/39	201,93 €	09.07.2018	MŠ Korcháň ŠJ	Strava zamestnancov: 6/2018
DF2018/65	203,52 €	04.12.2018	MŠ Korcháň ŠJ	Strava zamestnancov: 11/2018
DF2018/34	205,11 €	20.06.2018	MŠ Korcháň ŠJ	Strava zamestnancov: 5/2018
DF2018/19	209,88 €	16.04.2018	MŠ Korcháň ŠJ	Strava zamestnancov: 3/2018
DF2018/60	214,65 €	13.11.2018	MŠ Korcháň ŠJ	Strava zamestnancov: 10/2018
DF2018/67	216,55 €	07.12.2018	Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Voda MŠ + ŠJ : obdobie od 30.05.2018-27.11.2018
DF2018/56	227,98 €	15.10.2018	CECH Company s.r.o.	Predškoláci - Kancelárske potreby
DF2018/10	242,4 €	22.02.2018	B2B Partner s.r.o.	FAkturujeme Vám : Kartotéku A4 4 zásuvky
DF2018/77	247,96 €	20.12.2018	Kysučan s.r.o.	ŠJ : Všeobecný materiál/ teplomery,podšálky/
DF2018/8	275,41 €	14.02.2018	NOVATECH , s.r.o.	Fakturujeme Vám kancelárske potreby,servisné
DF2018/30	295,8 €	20.06.2018	NOMIland,s.r.o.	Fakturujeme Vám : Učebné pomôcky + knihovnička
DF2018/64	619,2 €	04.12.2018	NOMIland,s.r.o.	Predškoláci- učebné pomôcky
DF2018/11	783,2 €	08.03.2018	NOVATECH , s.r.o.	Fakturujeme Vám: ŠJ : PC Comford. MS Office 2016
DF2018/42	972 €	13.07.2018	František Ondreáš	Interiérové vybavenie - skrinky