Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Materská škola, Korcháň

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2018/52	70 €	01.10.2018	MADE spol. s r.o.	Systémová podpora URBIS (1.9.2018-31.12.2018)
DF2018/38	70 €	09.07.2018	MADE spol. s r.o.	Systémová podpora URBIS (1.7.2018-30.9.2018)
DF2018/63	75 €	04.12.2018	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám: zabezppečenie služieb v oblasti
DF2018/48	75 €	06.09.2018	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva
DF2018/27	75 €	12.06.2018	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva
DF2018/14	75 €	19.03.2018	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám: zabezppečenie služieb v oblasti
DF2018/47	78,3 €	06.09.2018	cleanex-cleanex, s.r.o.	Fakturujeme Vám tepovanie kobercov
DF2018/45	79 €	28.08.2018	Abiset s.r.o.	ŠJ: Program aktulizácie na 1 rok
DF2018/29	81,06 €	12.06.2018	Jozef Smolka -JS CENTRO	Fakturujeme Vám všeobecný materiál
DF2018/73	100 €	19.12.2018	NOVATECH , s.r.o.	Kancelárske potreby- tonery
DF2018/74	100,69 €	19.12.2018	CECH Company s.r.o.	Kancelárske potreby
DF2018/33	109,51 €	20.06.2018	Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Voda MŠ + ŠJ : obdobie do 29.05.2018
DF2018/57	134,72 €	05.11.2018	IPC-SLOVAKIA s.r.o.	Pracovné oblečenie
DF2018/58	147 €	05.11.2018	Edenred Slovakia, s.r.o.	Stravné lístky
DF2018/70	147,87 €	18.12.2018	MŠ Korcháň ŠJ	Strava zamestnancov: 12/2018
DF2018/75	171,2 €	19.12.2018	NOMIland,s.r.o.	učebné pomôcky
DF2018/17	172,34 €	10.04.2018	CECH Company s.r.o.	Kancelárske potreby
DF2018/26	180 €	31.05.2018	BROS Computing, s.r.o.	Fakturujema Vám za: GDPR/ dokumentáciu BO
DF2018/68	181,52 €	10.12.2018	Jozef Smolka -JS CENTRO	Čistiace prostriedky
DF2018/6	184,44 €	14.02.2018	MŠ Korcháň ŠJ	Strava zamestnancov: 1/2018