<<Prvá <Predošlá 3 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/227 | 379,01 € | 24.11.2021 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | periodická prehliadka vozidla IVECO TN109FB |
DF2021/225 | 403,88 € | 18.11.2021 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | Nástenný konvektor EL 300 2ks - hasičská zbrojnica |
DF2021/224 | 1083,4 € | 16.11.2021 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava a výmena verejného osvetlenia |
DF2021/223 | 503,57 € | 12.11.2021 | AUTOŠTÝL, a.s. | zimné penumatiky s diskami 4ks - Dácia |
DF2021/222 | 120,96 € | 10.11.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 10/2021 |
DF2021/221 | 1280,6 € | 10.11.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2021/46/3 | 87,46 € | 09.11.2021 | Hossa family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2021/45/3 | 60,72 € | 09.11.2021 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2021/44/3 | 311,78 € | 09.11.2021 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2021/43/3 | 40,09 € | 08.11.2021 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2021/42/3 | 100,71 € | 08.11.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2021/220 | 120 € | 08.11.2021 | TextilEco a.s. | za kontajnery na použité šatstvo 2021 |
DF2021/219 | 34,99 € | 08.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2021/218 | 102 € | 05.11.2021 | FORK s.r.o. | Pamätná kniha A3 |
DF2021/217 | 24 € | 02.11.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 10/2021 ŠJ |
DF2021/215 | 10,5 € | 28.10.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2021/214 | 80,3 € | 25.10.2021 | Papera s.r.o. | kancelárske potreby |
DF2021/213 | 267,84 € | 22.10.2021 | WAD DESING, s.r.o. | vianočné osvetlenie - hviezdy 2 ks |
DF2021/212 | 471,86 € | 22.10.2021 | Roada - Roman Laco | dezinfekčný a hygienický materiál |
DF2021/211 | 22,08 € | 22.10.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | dezinfekcia testovanie Covid 19 |