<<Prvá <Predošlá 7 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/142 | 13,11 € | 30.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2022/141 | 100 € | 30.08.2022 | MITICKO-NEPORADZKÝ poľovnícky Spolok | Jelenia zverina na guláš - Hodové slávnosti |
DF2022/140 | 42 € | 30.08.2022 | eSYST, s.r.o. | zadávanie zákazky - VO hasičská zbrojnica |
DF2022/139 | 60 € | 22.08.2022 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | DVD na kino - Hodové slávnosti |
DF2022/138 | 411,28 € | 19.08.2022 | Martin Kyselica | výmena obecného osvetlenia |
DF2022/137 | 168,96 € | 19.08.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 7/2022 |
DF2022/136 | 347 € | 16.08.2022 | Ing. Pavol Cmarko | Geodet.práce zameranie cesty - Bošianska Neporadza |
DF2022/135 | 300 € | 15.08.2022 | Jozef Pristach | strihanie kríkov, orazanie stromov v parku |
DF2022/134 | 987,78 € | 15.08.2022 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2022/133 | 106,8 € | 13.08.2022 | CBS spol. s.r.o. | letecká fotografia obce |
DF2022/132 | 3005,16 € | 10.08.2022 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | zásahový odev a iný materiál DHZ |
DF2022/131 | 34,99 € | 08.08.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2022/130 | 12 € | 08.08.2022 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 7/2022 ŠJ |
DF2022/129 | 13,06 € | 08.08.2022 | MEGGY-T s.r.o. | diár riaditeľa ZŠ |
DF2022/128 | 12,6 € | 08.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2022/127 | 104,06 € | 08.08.2022 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
DF2022/126 | 11,27 € | 08.08.2022 | Slovenská pošta, a.s. | poštové poukážky - školská jedáleň |
DF2022/125 | 107,76 € | 08.08.2022 | ŠEVT a.s. | tr. knihy, výkazy, obaly, kancel. materiál |
DF2022/124 | 2114 € | 19.07.2022 | Twistovo, s.r.o. | škola v prírode - základná škola |
DF2022/123 | 368,58 € | 19.07.2022 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | čistenie potoka |