<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/13 | 1,24 € | 23.01.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2023/103 | 1,37 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčt. FA za vodu - budova OCU |
| DF2023/138 | 4,07 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
| DF2023/212 | 5,46 € | 04.10.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2023/48 | 5,63 € | 09.03.2023 | TVK, a.s. | za vodu - budova ZŠ |
| DF2023/143 | 6 € | 11.07.2023 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice matematiky - základná škola |
| DF2022/235 | 6,08 € | 12.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2023/14 | 6,68 € | 23.01.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
| DF2023/66 | 6,7 € | 13.04.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | pastelky pre deti ŠKD |
| DF2022/236 | 8,22 € | 12.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2023/69 | 9,2 € | 18.04.2023 | ŠEVT a.s. | osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní MŠ |
| DF2023/287 | 10,44 € | 20.12.2023 | 3Wslovakia s.r.o. | aktualizácia programu www.virtualnycintorin.sk |
| DF2023/266 | 10,8 € | 11.12.2023 | Slovenská pošta, a.s. | Predškolská výchova MŠ |
| DF2023/199 | 11,27 € | 21.09.2023 | Slovenská pošta, a.s. | poštové poukážky - školská jedáleň |
| DF2023/67 | 11,5 € | 17.04.2023 | Inšpirácia s.r.o. | školenie ZŠ - inovatívne a personal. vyučovanie |
| DF2023/164 | 12 € | 07.08.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 7/2023 ŠJ |
| DF2023/213 | 12,28 € | 05.10.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2023/12 | 13,2 € | 23.01.2023 | Centrum polygrafických služieb | potvrdenie o pobyte - 50ks |
| DF2023/57 | 14,7 € | 30.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2023/3/3 | 14,73 € | 12.01.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
