<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/302 | 2,19 € | 08.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2023/301 | 2,4 € | 08.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2023/300 | 57 € | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
| DF2023/299 | 1183,19 € | 08.01.2024 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/298 | 41,86 € | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 12/2023 |
| DF2023/297 | 34,99 € | 03.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/296 | 18 € | 04.01.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 12/2023 ŠJ |
| DF2023/295 | 23 € | 03.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
