<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/299 | 1183,19 € | 08.01.2024 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/298 | 41,86 € | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 12/2023 |
| DF2024/2 | 164,4 € | 04.01.2024 | SOMI Trenčín s.r.o. | programové vybavenie MZDY |
| DF2024/1 | 57,6 € | 04.01.2024 | SOFT - GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
| DF2023/296 | 18 € | 04.01.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 12/2023 ŠJ |
| DF2023/86/3 | 138,58 € | 03.01.2024 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/297 | 34,99 € | 03.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/295 | 23 € | 03.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
