<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/314 | 7,36 € | 12.01.2024 | Slovanet, a.s. | za internetové pripojenie OCU |
| DF2024/124 | 6,92 € | 30.05.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - cintorín |
| DF2024/13 | 3,04 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova OcÚ |
| DF2024/12 | 3,04 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova DS |
| DF2023/301 | 2,4 € | 08.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2023/302 | 2,19 € | 08.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2024/90 | 0,91 € | 22.04.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
| DF2024/112 | -2,41 € | 13.05.2024 | Slovanet, a.s. | dobropis za internetové pripojenie OCU |
<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
