<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/80 | 16,8 € | 09.04.2024 | Milan Žatko - ZETOR SERVIS | vypínač ventilátora do traktora Zetor |
DF2024/8/3 | 207,23 € | 16.02.2024 | Hossa family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/8 | 50 € | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 1/2024 |
DF2024/78 | 332,4 € | 09.04.2024 | Ing. Pavol Cmarko | geometrický plán - zameranie KD |
DF2024/77 | 1277,42 € | 09.04.2024 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2024/76 | 16 € | 08.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | vyjadrenie k existencii telekom. zariadení |
DF2024/75 | 789 € | 09.04.2024 | Prefa - stav s.r.o. | betón 8,5 m3 - úprava a údržba okolia KD |
DF2024/74 | 49,36 € | 09.04.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2024/73 | 79,2 € | 05.04.2024 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | autobatéria do čerpadla - vozidlo IVECO Daily DHZ |
DF2024/72 | 16 € | 05.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | vyjadrenie k existencii telekom. zariadení |
DF2024/71 | 34,99 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť OCU, ZŠ, MŠ |
DF2024/70 | 24 € | 03.04.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 3/2024 ŠJ |
DF2024/7/3 | 761,62 € | 06.02.2024 | Mgr. Patricia Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
DF2024/7 | 12 € | 12.01.2024 | Slovanet, a.s. | za internetové pripojenie OCU |
DF2024/69 | 50 € | 03.04.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 4/2024 |
DF2024/68 | 862,8 € | 02.04.2024 | Martin Kyselica | oprava obecného osvetlenia |
DF2024/67 | 60 € | 02.04.2024 | Dobraobec Didital s.r.o. | Informačná a kybernetická bezpečnosť |
DF2024/66 | 26,75 € | 02.04.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2024/65 | 1200 € | 26.03.2024 | Tera green, s.r.o. | energetický certifikát pre stavbu - kultúrny dom |
DF2024/64 | 24,79 € | 26.03.2024 | TME Slovakia s.r.o. | batérie do verejného osvetlenia |