<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/103 | 24 € | 05.05.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 4/2024 ŠJ |
DF2024/99 | 104,8 € | 03.05.2024 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice ZŠ |
DF2024/28/3 | 287,32 € | 03.05.2024 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/27/3 | 490,96 € | 03.05.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/102 | 913 € | 03.05.2024 | Daffer s.r.o. | stoly a stoličky do ZŠ |
DF2024/101 | 280,42 € | 03.05.2024 | Daffer s.r.o. | zošity a pracovné zošity ZŠ |
DF2024/100 | 50 € | 03.05.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 4/2024 |
DF2024/98 | 57,6 € | 02.05.2024 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 4/2024 |
DF2024/26/3 | 77,82 € | 02.05.2024 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2024/97 | 24,5 € | 29.04.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2024/96 | 47,04 € | 29.04.2024 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarne MŠ /3ks/ a ŠJ /1ks/ |
DF2024/95 | 4001,2 € | 26.04.2024 | Dajo SK, s.r.o. | materiál na úpravu okolia KD - kamenivo |
DF2024/94 | 3486 € | 26.04.2024 | Tera green, s.r.o. | predrealizačný energetický certifikát budovy ZŠ |
DF2024/93 | 319,94 € | 25.04.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | opravná vyučt. faktúra za elekt. energiu KD 3/2024 |
DF2024/25/3 | 172,44 € | 24.04.2024 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/24/3 | 21,68 € | 24.04.2024 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/92 | 193,2 € | 22.04.2024 | EKOTEC, spol. s r.o. | kontrola detských ihrísk v areáli MŠ a pred MŠ |
DF2024/91 | 337 € | 22.04.2024 | Chytré a Veselé, s.r.o. | pomôcky do materskej školy |
DF2024/90 | 0,91 € | 22.04.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2024/89 | 261,87 € | 19.04.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 3/2024 |