<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/9/3 | 192,88 € | 29.02.2024 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/9 | 12,72 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
DF2024/8/3 | 207,23 € | 16.02.2024 | Hossa family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/8 | 50 € | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 1/2024 |
DF2024/7/3 | 761,62 € | 06.02.2024 | Mgr. Patricia Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
DF2024/7 | 12 € | 12.01.2024 | Slovanet, a.s. | za internetové pripojenie OCU |
DF2024/65 | 1200 € | 26.03.2024 | Tera green, s.r.o. | energetický certifikát pre stavbu - kultúrny dom |
DF2024/64 | 24,79 € | 26.03.2024 | TME Slovakia s.r.o. | batérie do verejného osvetlenia |
DF2024/63 | 57,6 € | 26.03.2024 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 3/2024 |
DF2024/62 | 108 € | 25.03.2024 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
DF2024/61 | 96 € | 21.03.2024 | Projekt-real TO s.r.o. | vyjadrenie SPP k projektu ZŠ |
DF2024/60 | 173,02 € | 21.03.2024 | PALATIN s.r.o | kancelársky papier a potreby ZŠ, OCU |
DF2024/6/3 | 231,74 € | 06.02.2024 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/6 | 21 € | 11.01.2024 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | registratúrny denník OCU |
DF2024/59 | 30,5 € | 20.03.2024 | Branislav Turan | knihy do ZŠ |
DF2024/58 | 40,8 € | 20.03.2024 | AGEMSOFT, a.s. | pracovné učebnice do ZŠ |
DF2024/57 | 1221,18 € | 15.03.2024 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2024/56 | 465,18 € | 14.03.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 2/2024 |
DF2024/55 | 12 € | 14.03.2024 | Slovanet, a.s. | internetové pripojenie OCU |
DF2024/54 | 91,2 € | 08.03.2024 | Intelli Solutions, s.r.o. | brother originál valec black - MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko