<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/90 | 0,91 € | 22.04.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2024/8 | 50 € | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 1/2024 |
DF2024/74 | 49,36 € | 09.04.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2024/69 | 50 € | 03.04.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 4/2024 |
DF2024/51 | 51,07 € | 06.03.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2024/41 | 50 € | 04.03.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 3/2024 |
DF2024/24 | 50,68 € | 06.02.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2024/23 | 50 € | 05.02.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 2/2024 |
DF2024/107 | 62,74 € | 09.05.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2024/100 | 50 € | 03.05.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 4/2024 |
DF2023/300 | 57 € | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2023/298 | 41,86 € | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 12/2023 |
DF2024/52 | 324,32 € | 07.03.2024 | VT DATA s.r.o. | Notebook HP ProBook 650 G5 |
DF2024/127 | 21 € | 30.05.2024 | Vlajky s.r.o. | vlajka SR 100x150cm |
DF2024/9 | 12,72 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
DF2024/13 | 3,04 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova OcÚ |
DF2024/125 | 17,3 € | 30.05.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - cintorín |
DF2024/124 | 6,92 € | 30.05.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - cintorín |
DF2024/123 | 10,75 € | 30.05.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - budova KD |
DF2024/122 | 25,71 € | 30.05.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - budova MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko