Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 11 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/69 | 12 € | 10.04.2018 | CNS s.r.o. | internet 4/2018 |
DF2018/68 | 32,24 € | 10.04.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | zdravot. a socialne posudky F.Uhrina |
DF2018/67 | 5,15 € | 10.04.2018 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia 3/2018 - TJ |
DF2018/66 | 131,6 € | 10.04.2018 | Technicke sluzby mesta | vývoz 2ks VOK-jarné upratovanie |
DF2018/65 | 20,58 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom | za telefón 3/2018 |
DF2018/64 | 28,5 € | 06.04.2018 | PYROSERVIS a.s. | kontrola hasiacich prístrojov |
DF2018/63 | 21,99 € | 05.04.2018 | Agentúra PARDON -TN, s.r.o. | riadková inzercia v Pardon TN |
DF2018/60 | 75 € | 04.04.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS 2.Q 2018 |
DF2018/61 | 13,08 € | 03.04.2018 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 3/2018 |
DF2018/59 | 39,12 € | 03.04.2018 | Progma - Ing. Marcela Bebjaková | aktualizácia ESET r.2018 |
DF2018/58 | 38,5 € | 27.03.2018 | SLOVGRAM | za verejný rozhlas r.2018 |
DF2018/57 | 27,13 € | 23.03.2018 | Slovak Telekom | za telefón 3/2018 |
DF2018/56 | 20,99 € | 23.03.2018 | Slovak Telekom | za telefón 3/2018 |
DF2018/54 | 82,8 € | 19.03.2018 | DAGEMON - Juraj Piller | odhŕňanie snehu |
DF2018/53 | 89,1 € | 19.03.2018 | Igor Haluza NAD | dovoz materiálu na opravu cesty |
DF2018/52 | 200 € | 15.03.2018 | FIREtech-Miloš Babic | ochrana pred požiarmi-preventivár obce |
DF2018/51 | 3120 € | 13.03.2018 | RAD-STAV | stavebné práce-oprava domu smútku |
DF2018/50 | 1680 € | 13.03.2018 | RAD-STAV | stavebné práce- dom smútku |
DF2018/48 | 360 € | 13.03.2018 | sCOOLing, s.r.o. | vypracovanie žiadosti o dotáciu |
DF2018/55 | 746,72 € | 12.03.2018 | TRIAL s.r.o. | stavebný materiál DS |
<<Prvá <Predošlá 11 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko