Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 8 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/134 | 87 € | 04.07.2018 | VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. | struna 3,0 hranatá |
DF2018/128 | 75 € | 02.07.2018 | MADE spol. s r.o. | systém.podpora URBIS za 3.Q 2018 |
DF2018/127 | 13,08 € | 02.07.2018 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 6/2018 |
DF2018/126 | 54,9 € | 29.06.2018 | GALE, s.r.o. | navijakové príslušenstvo |
DF2018/125 | 50,4 € | 28.06.2018 | Ľubomír Frťala | zemné práce pri úprave chodníkov |
DF2018/124 | 866,72 € | 28.06.2018 | TRIAL s.r.o. | materiál-fasáda potraviny,pohostinstvo |
DF2018/123 | 21,08 € | 27.06.2018 | Slovak Telekom | za telefón 6/2018 |
DF2018/122 | 26,99 € | 27.06.2018 | Slovak Telekom | za telefón 6/2018 |
DF2018/121 | 2614,2 € | 26.06.2018 | NP Group, s.r.o. | oprava chodníkov Americká ul. |
DF2018/120 | 238,76 € | 25.06.2018 | TRIAL s.r.o. | matariál-fasáda potraviny |
DF2018/119 | 1997,17 € | 21.06.2018 | Igor Haluza NAD | zemné práce, dovoz materiálu |
DF2018/118 | 57,6 € | 20.06.2018 | SH systém spol. s r.o. | služba zverejnene.sk |
DF2018/117 | 209,12 € | 19.06.2018 | OBEC Kočovce | školské pomôcky pre žiakov 1.ročníka |
DF2018/116 | 310,8 € | 15.06.2018 | KOPUN a spol. | elektromateriál |
DF2018/115 | 15,42 € | 15.06.2018 | Jaroslav Adamec | Toner HP C7115X |
DF2018/114 | 71,2 € | 13.06.2018 | Mikroregion Beckov-ZV-Bez | stretnutie peacovníkov |
DF2018/111 | 524,16 € | 12.06.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 5/2018 |
DF2018/110 | 199 € | 07.06.2018 | Bubliny vodné, s.r.o. | skákací hrad-prenájom 2.6.2018 |
DF2018/109 | 506,94 € | 07.06.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 5/2018 |
DF2018/108 | 20,58 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom | za telefón 5/2018 |