Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Ves nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 8 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/193 | 631,42 € | 11.10.2022 | OBEC Kočovce | splátka úveru kanalizácia |
| DF2022/192 | 10,76 € | 11.10.2022 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | bezpečnostná SIM |
| DF2022/191 | 440 € | 06.10.2022 | Lubomir Vilin | Elektro revízie v pohostinstve a predajni potravín |
| DF2022/190 | 25 € | 06.10.2022 | Slovak Telekom | telefón 10/2022 |
| DF2022/19 | 13,7 € | 17.01.2022 | INPROST | tlačiva DzN |
| DF2022/189 | -16,89 € | 06.10.2022 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 9/2022 - TJ |
| DF2022/188 | 430,56 € | 05.10.2022 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 9/2022 |
| DF2022/187 | 92,88 € | 04.10.2022 | Fidelity Trade, s.r.o. | vývoz BRKO 9/2022 |
| DF2022/186 | 100 € | 03.10.2022 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS |
| DF2022/185 | 29 € | 04.10.2022 | VODAX a.s. | minerálna voda LUCKA |
| DF2022/184 | 20,4 € | 03.10.2022 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 9/2022 |
| DF2022/183 | 171,22 € | 03.10.2022 | STAVMAT IN spol. s r.o. | dlažba Bianco, Proteo |
| DF2022/182 | 27 € | 28.09.2022 | COMTEC s.r.o. | servisné úkony na PC |
| DF2022/181 | 600 € | 27.09.2022 | Juraj Trebatický | stavebné práce v KD |
| DF2022/180 | 45 € | 26.09.2022 | Slovak Telekom | telefón 9/2022 |
| DF2022/18 | -980,2 € | 13.01.2022 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčtovanie plynu r.2021 |
| DF2022/179 | 24 € | 26.09.2022 | Slovak Telekom | telefón 9/2022 |
| DF2022/178 | 1756,8 € | 16.09.2022 | Karafa Dušan s.r.o. | rozvod vodovodu a kanalizácie-obchod |
| DF2022/177 | 591,55 € | 13.09.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 8/2022 |
| DF2022/176 | 1448,28 € | 13.09.2022 | EUROGREEN SLOVENSKO,s.r.o | regenerácia trávnika na futbalovom ihrisku |
