Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Ves nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/115 | 129,24 € | 29.05.2023 | Slovenská pošta | predplatné PRAVDA 1.7.-31.12.2023 |
| DF2023/116 | 385 € | 29.05.2023 | Oberfrank Group, s.r.o. | studený vrecový asfalt |
| DF2023/117 | 23,94 € | 01.06.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie za 5/2023 |
| DF2023/118 | 116,1 € | 02.06.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 5/2023 |
| DF2023/119 | 340,46 € | 07.06.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 5/2023 |
| DF2023/12 | -194,5 € | 11.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie r.2022-VO |
| DF2023/120 | -112,9 € | 05.06.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 5/2023-VO |
| DF2023/121 | -29,3 € | 05.06.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 5/2023-TJ |
| DF2023/122 | 0,6 € | 05.06.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el. energie za 5/2023-OcU |
| DF2023/123 | 424 € | 07.06.2023 | Autobaterky s.r.o. | nabíjačka batérií, svorky |
| DF2023/124 | 360 € | 07.06.2023 | Vodné bubliny s.r.o. | prenájom skákacieho hradu |
| DF2023/125 | 226,8 € | 08.06.2023 | L-DEN Slovakia s.r.o. | Jednokrídlová informačná vitrína |
| DF2023/126 | 24,92 € | 09.06.2023 | Slovak Telekom | telefón 5/2023 |
| DF2023/127 | 140 € | 12.06.2023 | COMTEC s.r.o. | oprava tlačiarne EPSON |
| DF2023/128 | 341 € | 12.06.2023 | Ropspol a.s. | dlažba AZ BET Holand sivá |
| DF2023/129 | 439,3 € | 12.06.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 5/2023 |
| DF2023/13 | -972,97 € | 11.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.plynu r.2022 |
| DF2023/130 | 57,6 € | 13.06.2023 | SH systém spol. s r.o. | služba zverejnene.sk na 1 rok |
| DF2023/131 | 438,42 € | 13.06.2023 | RM Gastro-JAZ | lyžičky, príborník, varič, nože |
| DF2023/132 | 249,84 € | 15.06.2023 | DAMEDIS s.r.o. | tonery, kanc.papier |
