Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Ves nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 3 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/14 | 103,2 € | 11.01.2023 | SOMI s.r.o. | Upgrade r.2023 |
| DF2023/142 | 150 € | 03.07.2023 | František Polák | správa siete obce za 1-6/2023 |
| DF2023/143 | 112,8 € | 03.07.2023 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora Urbis za 3.Q 2023 |
| DF2023/144 | 72,97 € | 06.07.2023 | ADAJA s.r.o. | motorová nafta |
| DF2023/145 | 349,54 € | 06.07.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 6/2023 |
| DF2023/146 | 354,6 € | 06.07.2023 | M&M Trans SK, s.r.o. | vývoz a likvidácia odpadu - VOK |
| DF2023/147 | 25 € | 06.07.2023 | Slovak Telekom | telefón 6/2023 |
| DF2023/148 | 92,88 € | 07.07.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 6/2023 |
| DF2023/149 | -134,56 € | 07.07.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 6/2023- VO |
| DF2023/15 | 579,36 € | 13.01.2023 | TESCOMA, s.r.o. | jedál.súprava BAMBINI |
| DF2023/150 | -1,61 € | 07.07.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 6/2023- OcU |
| DF2023/151 | 35,17 € | 07.07.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 6/2023- TJ |
| DF2023/152 | 10,76 € | 11.07.2023 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | bezpečnostná SIM |
| DF2023/153 | 439,3 € | 11.07.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 6/2023 |
| DF2023/154 | 56,59 € | 11.07.2023 | STACHO 1, s.r.o. | nožnice na konáre |
| DF2023/155 | 505,86 € | 11.07.2023 | URBIX Travel, s.r.o. | preprava autobusom-zájazd do Dunajskej Stredy |
| DF2023/156 | 46,8 € | 11.07.2023 | Mikroregion Beckov-ZV-Bez | doplatok-členský príspevok |
| DF2023/157 | 73,39 € | 12.07.2023 | DAMITO s.r.o. | skladané utierky |
| DF2023/158 | 117,94 € | 13.07.2023 | Západoslovenská distribučná a.s. | vytyčovacie práce |
| DF2023/159 | 653,81 € | 17.07.2023 | OBEC Kočovce | splátka úveru kanalizácia |
