Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Ves nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 3 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/58 | 2640,6 € | 08.03.2024 | MK hlas s.r.o. | ústredňa MR ROZANA, montáž |
| DF2024/60 | 82,95 € | 07.03.2024 | Slavomir Binčík- JUNIOR | kanc.papier, spis.dosky, zakladače |
| DF2024/55 | 22,99 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom | telefón 2/2024 |
| DF2024/53 | 376,39 € | 06.03.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 2/2024 |
| DF2024/54 | 92,88 € | 04.03.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 2/2024 |
| DF2024/52 | -22,37 € | 04.03.2024 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 2/2024-TJ |
| DF2024/51 | 6,78 € | 04.03.2024 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 2/2024-OcU |
| DF2024/50 | 6,41 € | 04.03.2024 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 2/2024-pohost. |
| DF2024/49 | 20,67 € | 04.03.2024 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 2/2024-VO |
| DF2024/48 | 25,5 € | 28.02.2024 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 2/2024 |
| DF2024/47 | 644,4 € | 27.02.2024 | AQUA-Kubiš, s.r.o. | stavebné a montážne práce na vodovodnom potrubí |
| DF2024/46 | 3665,16 € | 27.02.2024 | ELDAMONT s.r.o. | výmena elektr. vedenia v budove pohostinstva |
| DF2024/45 | 1240,45 € | 26.02.2024 | MPT predaj-servis. s.r.o. | servis traktorovej kosačky |
| DF2024/44 | 45 € | 26.02.2024 | Slovak Telekom | telefón 2/2024 |
| DF2024/43 | 28,58 € | 26.02.2024 | Slovak Telekom | telefón 2/2024 |
| DF2024/42 | 733,82 € | 12.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 1/2024 |
| DF2024/41 | 200,17 € | 08.02.2024 | RM Gastro-JAZ | poháre, krčahy |
| DF2024/40 | 50,78 € | 08.02.2024 | VODAX a.s. | Minerálna voda LUCKA |
| DF2024/39 | 1,39 € | 08.02.2024 | LESY Slovenskej republiky, š.p. | prenájom pozemku za rok 2024 |
| DF2024/38 | 25 € | 08.02.2024 | Slovak Telekom | telefón 1/2024 |
