Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/5 | 318,17 € | 10.01.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a u uloženie komunálneho odpadu |
DF2023/6 | 1269,16 € | 09.01.2023 | EUROGASTROP, s. r. o. | Všeobecný materiál pre kultúrny dom |
DF2023/4 | 84,17 € | 04.01.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
DF2023/3 | 45 € | 04.01.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2023/2 | 75 € | 03.01.2023 | Kaňuch Ľubomír | Za služby technika PO a BOZP IV/2022 |
DF2023/1 | 200 € | 03.01.2023 | Made s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2023 |
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko