<<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/3001 12 € 16.01.2018 Eliška Jurová služby - internetová čítareň
DF2018/3002 210 € 04.01.2018 MADE spol. s.r.o. systémová podpora URBIS 2018
DF2018/3003 57,6 € 08.01.2018 SH systém spol. s r.o. služby - zverejnenie
DF2018/3004 211 € 10.01.2018 NOREL, s.r.o. materiál
DF2018/3005 1140 € 11.01.2018 NOREL, s.r.o. materiál
DF2018/3006 126 € 19.01.2018 NOREL, s.r.o. materiál - čísla na domy
DF2018/3007 1170 € 24.01.2018 Boruvova Jana poukážky na nákup
DF2018/3008 156 € 05.02.2018 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2018/3009 64,8 € 05.02.2018 SAD Prešov, a.s. preprava obyvateľov
DF2018/3010 894 € 05.02.2018 SPP a.s. plyn
DF2018/3011 289 € 05.02.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3012 510 € 06.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. elektrina
DF2018/3013 359 € 06.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. elektrina ZŠ
DF2018/3014 47,7 € 06.02.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3015 20,58 € 01.02.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3016 8,6 € 09.02.2018 ŠEVT a.s. osvedčenia - uh. ZF
DF2018/3017 32,6 € 12.02.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3018 90,19 € 12.02.2018 SOROKA s.r.o. mäso - posedenie s dôchodcami
DF2018/3019 270,9 € 13.02.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3020 126,17 € 13.02.2018 VSE, a.s. elektrina

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: