<<Prvá <Predošlá 4 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 23267 | 50 € | 14.11.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 08/2023 |
| 23266 | 690,72 € | 13.11.2023 | T + T, a. s. | Smetné nádoby 120L- 50 ks/12 € |
| 23265 | 287,93 € | 10.11.2023 | Adriana Palárcová | Bagety na hasičskú súťaž 180 ks |
| 23264 | 650 € | 10.11.2023 | Labuda Peter | Vodoinštalačné práce - OcU, KD |
| 23263 | 393,82 € | 10.11.2023 | Službyt - Zdenko Holák | Vodoinštalačný materiál - KD, OcÚ |
| 23262 | 120 € | 08.11.2023 | EKOPLÁN, s.r.o. | Spracovanie čistopisu ÚPD-Zmeny a doplnky č. 1 UPN-O |
| 23261 | 30 € | 08.11.2023 | CB Media, s.r.o. | Aktualizácia web stránky |
| 23260 | 1632,07 € | 08.11.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 10/2023 |
| 23259 | 0,59 € | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
| 23258 | 300 € | 6.11.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2023 |
| 23257 | 1065 € | 3.11.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 11/2023 |
| 23256 | 15,6 € | 2.11.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 10/2023 |
| 23255 | 806,32 € | 31.10.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 11/2023 |
| 23254 | 66,77 € | 30.10.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| 23253 | 147 € | 27.10.2023 | ARGUS spol. s r.o. | Mikulášske vrecúška 300 ks |
| 23252 | 141,6 € | 25.10.2023 | B2B Partner, s.r.o. | Kancelárske stoličky do kancelárie |
| 23251 | 150 € | 25.10.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor odpadovej vody |
| 23250 | 82,5 € | 24.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 23249 | 313,9 € | 18.10.2023 | ELEKTROSPED, a.s. | Chladnička komb. ETA - OcÚ |
| 23248 | 28,8 € | 17.10.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-09/2023 |
