<<Prvá <Predošlá 5 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 23247 | 291,72 € | 17.10.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - september 2023 |
| 23246 | 1957,4 € | 17.10.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -augustl 2023 |
| 23245 | 34,5 € | 13.10.2023 | Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT | Daňové tlačivá |
| 23244 | 128,16 € | 11.10.2023 | ZNAK, s.r.o. | Tabuľa parkovania OcÚ + materiál na jej osadenie |
| 23243 | 900 € | 11.10.2023 | Alphabet group s.r.o. | Vytvorenie mobil.appky + správa a chod licencie - SMS hlásnik |
| 23242 | 133 € | 9.10.2023 | 3G, s.r.o. | Medaily na hasičskú súťaž |
| 23241 | 1573,32 € | 9.10.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 09/2023 |
| 23240 | 169,2 € | 9.10.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor pirnej vody |
| 23239 | 95,05 € | 6.10.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| 23238 | 300 € | 5.10.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2023 |
| 23237 | 0,59 € | 4.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
| 23236 | 206,33 € | 3.10.2023 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Vodoinštalačný materiál na opravy na OcÚ |
| 23235 | 1065 € | 2.10.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 10/2023 |
| 23234 | 15,6 € | 2.10.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 09/2023 |
| 23233 | 966,19 € | 29.9.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 10/2023 |
| 23232 | 499,17 € | 29.9.2023 | FORK, s.r.o. | tlač obecných novín - 380 ks |
| 23231 | 48,04 € | 28.9.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | minerálky na zasadnutia OZ |
| 23230 | 18,5 € | 27.9.2023 | Ľuboš Dulík | Zástava SR - voľby do NR SR |
| 23229 | 160,8 € | 26.9.2023 | SOZA | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- hody 2023 |
| 23228 | 80,48 € | 26.9.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
