<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF212/2019 | 23,1 € | 20.12.2019 | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | kontrola prenosných hasiacich prístrojov a opravy |
| DF211/2019 | 123,85 € | 19.12.2019 | Martin Kokeš - IParts | autodiely na Land Rover - servis, oprava vozidla |
| DF209/2019 | 164,17 € | 16.12.2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz |
| DF208/2019 | 39,6 € | 16.12.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF207/2019 | 15 € | 10.12.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF206/2019 | 503,87 € | 10.12.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Uloženie a likvidácia KO za 11/2019 - 9,2 ton |
| DF205/2019 | 480,11 € | 10.12.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz komunálneho odpadu za 11/19 |
| DF204/2019 | 52,3 € | 09.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - vyúčtovanie spotreby za obd. |
| DF203/2019 | 108,07 € | 09.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - vyúčtovanie spotreby za obd. |
| DF202/2019 | 13,94 € | 09.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - vyúčtovanie spotreby za obd. |
| DF201/2019 | 26,32 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF200/2019 | 63,18 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF199/2019 | 110 € | 09.12.2019 | RNDr. Radomír Babiak, PhD. | Vypracovanie Komunitného plánu soc. služieb obce |
| DF198/2019 | 398 € | 02.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF197/2019 | 138,98 € | 02.12.2019 | TOP Servis IT, a.s. | prenájom zariadenia Toschiba e-studio 2555CSE - |
| DF196/2019 | 22 € | 27.11.2019 | RH SOUND, s.r.o. | mikrofón na DS |
| DF195/2019 | 20,4 € | 25.11.2019 | TOP Servis IT, a.s. | toner Brother TN2120 pre MŠ |
| DF194/2019 | 560,72 € | 21.11.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za 11/19 |
| DF193/2019 | 50,9 € | 20.11.2019 | LUKMA Corp. | prekážky a cvičný rebrík pre MŠ |
| DF192/2019 | 13,2 € | 20.11.2019 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
