Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 4 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 19036 | 26,4 € | 22.05.2019 | Milan Slezák - Hydrous | vodomer - overenie |
| 19035 | 248,64 € | 15.05.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
| 19033 | 140 € | 13.05.2019 | Jozef Šimončič | počítačové služby |
| 19032 | 24,92 € | 08.05.2019 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 19034 | 127,08 € | 03.05.2019 | Eurofins Bel/Novamann s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 6580656619 | 115,04 € | 01.05.2019 | Kooperativa | povinné zmluvné poistenie automobil |
| 19029 | 20,58 € | 30.04.2019 | Slovak Telekom | pevná linka paušál |
| 19025 | 164,22 € | 30.04.2019 | HYDROUS s.r.o. | vysielač impulzov |
| 19026 | 179,34 € | 26.04.2019 | Milan Slezák - Hydrous | oprava vodomeru |
| 19030 | 2034 € | 25.04.2019 | Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o. | dodanie a montáž dávkovacej zostavy na chlórnan sodný |
| 19028 | 132 € | 25.04.2019 | OQEMA, s.r.o. | chlórnan sodný |
| 19024 | 391 € | 23.04.2019 | Borik Pavel | oprava vozidla Citroen |
| 19027 | 810,24 € | 08.04.2019 | Reprogas s.r.o. | oprava poruchy vody |
| 19023 | 24,2 € | 07.04.2019 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 19022 | 81,06 € | 05.04.2019 | HYDROUS s.r.o. | materiál - spojka, ventil |
| 19020 | 235,8 € | 05.04.2019 | HYDROUS s.r.o. | materiál |
| 19021 | 248,4 € | 01.04.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia Topset 2019 |
| 19019 | 189,8 € | 01.04.2019 | doc. JUDr. Jozef Tekeli | právne služby |
| 19018 | 484,68 € | 31.03.2019 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 19016 | 18 € | 29.03.2019 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiacich prístrojov |
