Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 5 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20024 | 520,5 € | 06.04.2020 | HYDROUS s.r.o. | materiál |
| 20023 | 35,46 € | 01.04.2020 | Papera s.r.o. | paušálny poplatok, tlač |
| 20022 | 79,2 € | 01.04.2020 | Eurofins Bel/Novamann s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 20021 | 132 € | 25.03.2020 | OQEMA, s.r.o. | chlórnan sodný |
| 20020 | 135 € | 23.03.2020 | Pavel Borik B+P | práce_Berlingo |
| 20019 | 146,66 € | 19.03.2020 | Megastock s.r.o. | rohová skriňa |
| 20018 | 248,4 € | 18.03.2020 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia Topset 2020 |
| 20017 | 360 € | 17.03.2020 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva a miezd za 2/2020 |
| 20016 | 183,24 € | 17.03.2020 | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | pracovné odevy, ochranné pomôcky |
| 20015 | 132 € | 11.03.2020 | OQEMA, s.r.o. | chlórnan sodný |
| 20014 | 43 € | 10.03.2020 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 20013 | 442,24 € | 10.03.2020 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 20012 | 199,63 € | 10.03.2020 | HYDROUS s.r.o. | materiál |
| 20011 | 188 € | 04.03.2020 | Slovenský metrologický ústav | účastnícky poplatok - kurz Montáž meračov pretečeného množstva vody |
| 20010 | 414,4 € | 03.03.2020 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
| 20009 | 293,84 € | 14.02.2020 | Vodocentrum s.r.o. | materiál |
| 20008 | 360 € | 13.02.2020 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva a miezd za 1/2020 |
| 20007 | 298,98 € | 12.02.2020 | EKOPOL, spol. s r.o. | WD 6 P Premium SN 315723 + príslušenstvo |
| 20006 | 41,98 € | 12.02.2020 | MRP-COMPANY, spol. s r.o. | upgrade softvéru |
| 20005 | 554,4 € | 12.02.2020 | ZSE | faktúra za elektrinu |
