<<Prvá <Predošlá 6 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20230039 | 85,4 € | 09.02.2023 | ELEKTRIK-JK,s.r.o. | Oprava elektroinštalácie v budove č.141 |
| 20230016 | 2340 € | 25.01.2023 | Dom KS s.r.o. | Drevený betlehém |
| 608 | 10,56 € | 16.01.2023 | Distribúcia SPP | Oprava a údržba PZ |
| 20230037 | 557,45 € | 09.02.2023 | CECH Company s.r.o | Kancelárske potreby |
| 20230040 | 734 € | 09.02.2023 | BLESK-JOZEF KRAL | Oprava VO 1/2023 |
| 20230036 | 240 € | 09.02.2023 | AQUA Place s.r.o. | Vypracovanie projektu"Hojdačka" |
| 20230015 | 240 € | 25.01.2023 | Anton Kubaň | |
| 20230009 | 130 € | 16.01.2023 | Anton Kubaň | KOntrola a čicstenie komínov v budove MŠ Ústr. |
| 20230042 | 848,69 € | 09.02.2023 | ABEL-COMPUTER s.r.o. | Tonery 8 ks |
| 574 | 63,6 € | 03.01.2023 | 3W Slovakia, s. r. o. | Školenie a inštalácia aplikácie virtuálny cintorín. |
| 571 | 116,4 € | 03.01.2023 | 3W Slovakia, s. r. o. | Ročná licencia na virtuálny cintorín. |
<<Prvá <Predošlá 6 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
