<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/110 | 150 € | 26.06.2024 | PROFI MONTI s.r.o. | Drevo na "máj" vrátane dopravy |
| DF2024/109 | 76,7 € | 25.06.2024 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 05/2024 |
| DF2024/108 | 681,6 € | 25.06.2024 | VodnéBubliny s.r.o. | Prenájom skákacieho hradu |
| DF2024/107 | 72 € | 24.06.2024 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2024/106 | 12,26 € | 21.06.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2024/105 | 100 € | 21.06.2024 | All media group s.r.o. | SMS kredit |
| DF2024/104 | 630 € | 18.06.2024 | JUDr. Anetta Klestincová | Právne služby |
| DF2024/103 | 113,7 € | 14.06.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/102 | 683,01 € | 12.06.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2024. |
| DF2024/101 | 1024,6 € | 12.06.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2024. |
| DF2024/99 | 410,3 € | 11.06.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2024/98 | 250,63 € | 11.06.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2024/100 | 191,82 € | 11.06.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/97 | 48 € | 06.06.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
| DF2024/96 | 54,77 € | 05.06.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2024/95 | 159,02 € | 05.06.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac MAJ 2024 |
| DF2024/94 | 800 € | 04.06.2024 | Martina Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION | Prezentácia 15 papagájov/2 hodiny 1.6.2024 |
| DF2024/93 | 829,9 € | 31.05.2024 | Firesystem s.r.o. | Zásahový odev Patriot/ELITE CZ |
| DF2024/92 | 76,7 € | 28.05.2024 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 04/2024 |
| DF2024/91 | 397,35 € | 27.05.2024 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
