<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/24 | 150 € | 13.02.2025 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov na karnevale 9.2.2025 |
| DF2025/23 | 1065,64 € | 12.02.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2025. |
| DF2025/22 | 384,87 € | 12.02.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2025. |
| DF2025/21 | 1,43 € | 12.02.2025 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany | prenájom hrádze na umiestnenie cyklotrasy |
| DF2025/20 | 142,74 € | 11.02.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/19 | 302,4 € | 11.02.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2025/18 | 102,57 € | 10.02.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/17 | 48,6 € | 10.02.2025 | Firesystem s.r.o. | Materiál DHZO |
| DF2025/16 | 220,89 € | 05.02.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/15 | 44,28 € | 05.02.2025 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a |
| DF2025/14 | 55,4 € | 05.02.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/13 | 160 € | 04.02.2025 | MADE s.r.o. | Informačný systém Urbis |
| DF2025/12 | 58,92 € | 04.02.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Január 2025 |
| DF2025/11 | 78,41 € | 04.02.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy Január |
| DF2025/10 | 19,02 € | 31.01.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/9 | 1156,2 € | 24.01.2025 | Nuaktiv, s.r.o. | ActivRegistratura a systémová a používateľská |
| DF2025/8 | 98,47 € | 24.01.2025 | Slavomír Binčík - JUNIOR | Pastelky, omaľovánky, krepový papier |
| DF2025/7 | 106,52 € | 21.01.2025 | PYROSERVIS a.s. | Revízia HP |
| DF2025/6 | 220,89 € | 21.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/5 | 35,88 € | 16.01.2025 | FEREX s.r.o. | Smetná nádoba 120 l modrá |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
