<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/184 | 12,26 € | 11.10.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2024/183 | 132,84 € | 10.10.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/182 | 518,4 € | 09.10.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2024. |
| DF2024/181 | 1039,64 € | 09.10.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2024. |
| DF2024/180 | 104,16 € | 09.10.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2024/179 | 410,3 € | 08.10.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2024/178 | 120 € | 08.10.2024 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržbu a aktualizáciu stránky www.opatovce.sk |
| DF2024/177 | 13518,26 € | 04.10.2024 | ELEKTRO GROUP ML s.r.o. | Modernizácia verejného osvetlenia obce Opatovce |
| DF2024/176 | 57,48 € | 03.10.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac September 2024 |
| DF2024/175 | 54,05 € | 03.10.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2024/174 | 250,63 € | 03.10.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2024/173 | 154 € | 02.10.2024 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | Elektródy pre deti - Defibril. |
| DF2024/172 | 48 € | 02.10.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
| DF2024/171 | 6,92 € | 01.10.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
| DF2024/170 | 360 € | 01.10.2024 | PEMAL s.r.o. | Nákladné vozidlo - vývoz odpadu z kompostoviska |
| DF2024/169 | 76,7 € | 25.09.2024 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 08/2024 |
| DF2024/168 | 72 € | 25.09.2024 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2024/167 | 85 € | 18.09.2024 | Micro Invent s.r.o. | Webináre |
| DF2024/166 | 135 € | 17.09.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Xer. papier |
| DF2024/165 | 17,38 € | 13.09.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
