<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/43 | 313,99 € | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2023/42 | 120 € | 13.03.2023 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov 19.2.2023 v KD - karneval |
| DF2023/41 | 877,21 € | 13.03.2023 | TOUCH GLASS s.r.o. | Zrkadlové sklo - Dom smútku + zameranie, dovoz. |
| DF2023/40 | 334,3 € | 10.03.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2023. |
| DF2023/39 | 874,54 € | 10.03.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2023. |
| DF2023/38 | 110,2 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2023/37 | 397,84 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2023/36 | 82,9 € | 09.03.2023 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Kancelárske potreby - archívna škatuľa, |
| DF2023/35 | 51,55 € | 08.03.2023 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2023/34 | 132,61 € | 06.03.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Január 2023 |
| DF2023/33 | 469,7 € | 06.03.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2023/32 | 76,7 € | 03.03.2023 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 01/2023 |
| DF2023/31 | 11,36 € | 02.03.2023 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2023/30 | 48 € | 23.02.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
| DF2023/29 | 181,9 € | 22.02.2023 | nabbi s.r.o. | Plechový záhradný domček |
| DF2023/28 | 240 € | 22.02.2023 | Poľnohospodárske družstvo Trenčín Soblahov | Jatočné ošípané - zabíjačka |
| DF2023/27 | 313,99 € | 21.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2023/26 | 1200 € | 16.02.2023 | PEMAL s.r.o. | Oprava výtlkov na miestnej komunikácii. |
| DF2023/25 | 381,98 € | 14.02.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2023. |
| DF2023/24 | 775,36 € | 14.02.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2023. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
