<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/151 | 7,1 € | 19.09.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/150 | 76,7 € | 17.09.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 08/2018 |
| DF2018/149 | 663,9 € | 13.09.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2018. |
| DF2018/148 | 490,7 € | 13.09.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2018. |
| DF2018/147 | 60,11 € | 10.09.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2018/145 | 4,2 € | 10.09.2018 | Slovenská komora exekútorov | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií |
| DF2018/146 | 169,28 € | 07.09.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2018/144 | 46,18 € | 06.09.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2018/143 | 199,6 € | 06.09.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2018/142 | 202,86 € | 05.09.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2018/141 | 26,4 € | 05.09.2018 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2019 |
| DF2018/139 | 150 € | 03.09.2018 | Richard Krajčík | Vypracovanie Bezpečnostnej |
| DF2018/140 | 240,84 € | 27.08.2018 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2018/138 | 10,22 € | 27.08.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/137 | 76,7 € | 24.08.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 07/2018 |
| DF2018/136 | 30000 € | 21.08.2018 | FERO s.r.o. | Stavebné práce. Stavba: Hasičská zbrojnica - |
| DF2018/135 | 5818,15 € | 21.08.2018 | FERO s.r.o. | Stavebné práce. Stavba: Hasičská zbrojnica - |
| DF2018/134 | 663,9 € | 15.08.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2018. |
| DF2018/133 | 309,46 € | 15.08.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2018. |
| DF2018/132 | 63,11 € | 13.08.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko