<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2013/211 | 49,88 € | 16.12.2013 | SH systém spol., s.r.o. | Toner |
| DF2013/214 | 50 € | 17.12.2013 | SAPRESTAV | Stavanie a válanie mája. |
| DF2013/215 | 230,09 € | 20.12.2013 | BYTOS s.r.o. | Správa bytového domu 66 za 10-12/2013. |
| DF2012/179 | 230,09 € | 31.12.2013 | BYTOS s.r.o. | Správa bytového domu 66 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
